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安国市大五女镇卫生院

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-08-13

  安国市大五女镇卫生院 2016 年部门决算公开 第一部分安国市大五女镇卫生院概况 一、部门职责 (一)贯彻党的路线、方针、政策、法规和上级指示在 上级卫生计生行政主管部门的领导下,为人民群众提供医 疗、预防、保健等基本医疗和基本公共卫生服务。 (二)贯彻落实医药卫生体制改革政策,制定医院中长 期发展规划和年度工作计划,对全镇各乡村医生进行业务指 导。 (三)满足全镇人民医疗健康需求,建立与地方经济发 展相适应的医疗环境。 (四)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的 医疗急救及预防、保健等医疗服务工作,开展各种医疗保健 和卫生知识宣传普及。 (五)充分发挥乡镇卫生院的优势和作用,负责全镇基 本公共卫生服务中健康管理项目的实施和日常管理。 (六)负责城乡居民医疗保险定点医疗机构的各项工 作。 (七)完成上级交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看,安国市大五女镇卫生院部门决算包 括:局本级决算。 第二部分 安国市大五女镇卫生院部门 2016 年度部门决 算报表 收入支出决算表 公开 01 表 部门:安国市大五女镇卫生院(本级) 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 行次 金额 1 项目 栏次 支出 行次 金额 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 金额单位:万元 253.61 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 131.89 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 12.28 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.80 0.00 0.00 0.00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 22 23 24 25 26 27 28 总计 29 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.80 46.95 0.00 46.95 76.49 76.49 397.79 0.00 结余分配 90.46 90.46 本年支出合计 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 488.25 总计 58 488.25 收入决算表 公开 02 表 部门:安国市大五女镇卫生院(本级) 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 附属单 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 助收入 入 入 入 收入 3 4 131.89 131.89 131.89 131.89 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 12.28 12.28 0.03 0.03 12.25 12.25 类 210 21003 款 项 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 基本公共卫生服务 1 397.79 397.79 296.14 296.14 101.65 101.65 2 253.61 253.61 164.21 164.21 89.40 89.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 21004 2100408 支出决算表 公开 03 表 部门:安国市大五女镇卫生院(本级) 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 对附属单 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 支出 出 2 3 115.62 115.62 0.00 0.00 115.62 115.62 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 210 21003 款 项 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 基本公共卫生服务 1 364.80 364.80 249.19 249.19 115.62 115.62 249.19 249.19 249.19 249.19 0.00 0.00 2100302 21004 2100408 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:安国市大五女镇卫生院(本级) 收 入 支 出 金额单位:万元 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 253.61 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 29 3 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.58 76.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.58 76.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 253.61 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 90.46 年末财政拨款结转和结余 90.46 0.00 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 344.07 总计 54 344.07 344.07 0.00 一般公共预算 财政拨款支出 决算表 公开 05 表 金额单 位:万 元 年初结转和结余 基本 支出 结转 2 0.00 项目 支出 结转 和结 余 3 90.46 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本 支出 结转 11 0.00 项目支出结转 和结余 项目 支出 结转 12 0.00 项目 支出 结余 13 76.49 科目名称 合计 合计 基本支 出 项目支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 栏次 合计 医疗卫生与 计划生育支 出 基层医疗卫 生机构 乡镇卫生 院 公共卫生 基本公共 卫生服务 1 90.46 4 253.6 1 253.6 1 164.2 1 164.2 1 89.40 89.40 5 164.21 6 89.40 7 267.5 8 267.5 8 164.2 1 164.2 1 103.3 6 103.3 6 8 164.2 1 164.2 1 164.2 1 164.2 1 0.00 0.00 9 103.3 6 103.3 6 0.00 0.00 103.3 6 103.3 6 10 76.49 90.46 0.00 90.46 164.21 89.40 76.49 0.00 0.00 76.49 0.00 0.00 90.46 90.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.46 90.46 164.21 164.21 0.00 0.00 0.00 0.00 89.40 89.40 0.00 0.00 76.49 76.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.49 76.49 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:安国市大五女镇卫生院(本级) 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 301 工资福利支出 65.57 302 32.97 30201 0.00 30202 0.00 30203 18.38 30204 0.00 30205 14.21 30206 0.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 5.53 30211 商品和服务支出 66.52 310 5.55 31001 0.03 31002 0.00 31003 0.01 31005 0.33 31006 2.11 31007 0.32 31008 2.01 31009 0.00 31010 0.42 31011 其他资本性支出 26.60 0.00 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30101 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 30103 奖金 咨询费 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 30106 伙食补助费 水费 大型修缮 30107 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 30109 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 30199 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 303 对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 0.00 30215 1.16 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 4.37 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 因公出国(境)费用 0.00 31012 12.48 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.00 304 38.10 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.26 30499 0.00 307 0.00 30701 3.22 30707 0.00 399 1.68 39906 0.00 0.00 拆迁补偿 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 维修(护)费 公务用车购置 30303 退职(役)费 租赁费 其他交通工具购置 30304 抚恤金 会议费 产权参股 30305 生活补助 培训费 其他资本性支出 30306 救济费 公务接待费 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 30308 助学金 被装购置费 事业单位补贴 30309 奖励金 专用燃料费 财政贴息 30310 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 委托业务费 债务利息支出 30312 提租补贴 工会经费 国内债务付息 30313 购房补贴 福利费 国外债务付息 30314 采暖补贴 公务用车运行维护费 其他支出 30315 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 71.10 公用经费合计 93.12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门:安国市大五女镇卫生院(本级) 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 1 4 7 8 9 10 13 说明:安国市大五女镇卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出, 此表无数据 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位:安国市大五女镇卫生院 科目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 1 2 年初结转结余 本年收入 小计 3 本年支出 基本支出 项目支出 4 5 公开 08 表 金额单位:万元 年末结转结余 6 说明:安国市大五女镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,本表无数据。 “三公经费”及相关信息统计表 编制单位:安国市大五女镇卫生院(本级) 项 栏 目 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 — — 1 — 9.50 0.00 9.50 7.90 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2 — 二、机关运行经费 栏 次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 预算数 统计数 公开 09 表 金额单位:万元 2016 年度 项 目 统计数 行次 3 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 9.50 (一)行政单位 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 9.50 7.90 三、国有资产占用情况 1.60 (一)车辆数合计(辆) 0.00 0.00 0.00 0.00 — 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 0 (二)单价 50 万元以上通用设备(台,套) 0 0 — 1 0 1 0 0 0 0 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 — — — — — — — — 0 0 (三)单价 100 万元以上专用设备(台,套) 1 1 0 0 0 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 0 政府采购情况表 编制单位:安国市大五女镇卫生院(本级) 项目 栏次 合 计 1 行次 采购预算(财政性资金) 合计 2 一般公共预算 3 政府性基金预算 4 其他资金 5 公开 10 表 万元 2016 年度 采购计划金额 总计 1 非财政性资金 6 实际采购金额 项目 行次 采购预算(财政性资金) 总计 合计 栏次 合 计 1 7 8 一般公共预算 9 政府性基金预算 10 其他资金 11 12 非财政性资金 第三部分 安国市大五女镇卫生院部门 2016 年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 安国市大五女镇卫生院 2016 年度收入决算 397.79 万 元,支出决算 364.8 万元。 二、收入决算总体情况 安国市大五女镇卫生院 2016 年度收入决算 397.79 万 元,其中:财政拨款收入 253.61 万元(其中,一般公共预 算 253.61 万元, 政府性基金预算 0 万元) , 占总收入 63.75%; 其他收入 12.28 万元,占总收入 3%。 三、支出决算总体情况 安国市大五女镇卫生院 2016 年度支出决算 364.8 万元。 1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出 364.8 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水 支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其 他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障 支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、 债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元,合计 364.8 万 元。 2.按支出用途分类,包括基本支出 249.19 万元,项目 支出 115.62 万元,合计 364.8 万元。 四、财政拨款收入支出情况 2016 年部门决算中,财政拨款为 253.61 万元,财政拨 款支出为 267.58 万元。财政拨款主要用于基本支出和项目 支出。 五、2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国(境)费用:2016 年度因公出国(境)费用 决算 0 万元,与上年相比无变动。 2.公务接待费:2016 年度公务接待费决算 0 万元,2015 年度公务接待费决算 0 万元,与上年相比无变动。 3.公务用车购置及运行维护费: 2016 年度公务用车购置 及运行维护费决算 9.5 万元, 2015 年度公务用车购置及运行 维护费决算 1.985 万元, 与上年决算数相比增加 7.515 万元。 其中,公务用车购置支出 7.9 万元,公务用车运行维护费支 出 1.6 万元,主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车所 需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;2016 年度,本级开支一般公共预 算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 六、绩效工作开展情况说明 按照省财预算绩效管理要求,我部门以“部门职责-工 作活动”为依据,确立部门预算和预算额度,清晰描述预算 项目开支范围和内容,确立预算项目的绩效目标、绩效指标 和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基 础。 通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标 设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原 则。进一步改进完善措施:一是按照结果导向原则做好项目 绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实 现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项 目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操纵性的绩效 分析、绩效考核指标体系。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资 金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营 收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位 缴款等收入)。 3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行 完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及 本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年 事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事 业基金、专用基金的分配情况和结果。 5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常 工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。 8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 基本支出。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政事业单位离退休(项),指本单位退休人员工 资。 10. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休(款) 其他社会保障和就业支出(项),指本单位上级专款。

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